一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；組織擬定財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的規章、辦法，并監督實(shí)施；參與有關(guān)稅收制度和辦法的擬定。

2.根據我市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略，參與宏觀(guān)經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)經(jīng)濟調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議。

3.根據預算安排，擬定財政收入計劃，并組織實(shí)施、管理和監督；執行彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規定管理彩票資金。

4.負責制定我局財政統一發(fā)放工資工作。

5.貫徹執行我市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

（二）內設機構：

納入區財政局2015年部門(mén)預算編制范圍的有2個(gè)職能處（室），1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。另局屬文化館為獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，單獨編制部門(mén)預算。

（三）人員編制：

區文體旅游局編制人數21人，其中：行政人員編制5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制6人，全額撥款事業(yè)單位人員編制10人。實(shí)有在職人數21人，其中：行政在職5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員 6人，事業(yè)在職人員 10人，

二、2015年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2015年部門(mén)預算的通知》（烏財行〔2015〕6號），市財政安排局機關(guān)收入預算為258.92萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2015年財政局機關(guān)支出預算總額為258.92萬(wàn)元，其中：基本支出預算218.92萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算40.00萬(wàn)元，主要用于業(yè)余體校訓練費、全民健身活動(dòng)、冰雪風(fēng)情節活動(dòng)等財政特定業(yè)務(wù)支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算218.92萬(wàn)元，包括：工資福利支出169.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.41萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出28.70萬(wàn)元。項目支出預算40.00萬(wàn)元，包括：業(yè)余體校訓練費10.00萬(wàn)元，全民健身活動(dòng)5.00萬(wàn)元，冰雪風(fēng)情節活動(dòng)25.00萬(wàn)元。

三、2015年”三公”經(jīng)費支出預算

2015年區文體旅游局“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表