一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

我局主要負責本區域社區文化輔導、培訓，體育教練員指導，健身路徑社區配發(fā)，文化娛樂(lè )場(chǎng)所稽查，旅游推介等工作，完成區委、區政府交給的其他工作任務(wù)。

（二）機構及人員編制

我局為全額撥款行政事業(yè)單位，本單位在崗人員34人，1人享受副縣級待遇，4人享受正科級待遇，2人享受副科級待遇，8人為科員，事業(yè)編制19人。

工作無(wú)工作用車(chē)。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，我局收入預算為691.12萬(wàn)元。預算增加主要原因是項目支出增加，無(wú)政府采購預算。

（二）支出預算主要內容

2017年經(jīng)費支出總計:657.14萬(wàn)元

1、工資福利支出：420.96萬(wàn)元（定額）

2、商品服務(wù)支出：33.96萬(wàn)元（定額）

3、對個(gè)人和家庭的補助：54.69萬(wàn)元（定額）

4、其他商品和服務(wù)支出：147.53萬(wàn)元（定額）

一、工資福利支出：420.96萬(wàn)元

1、基本工資：124.58萬(wàn)元（定額）

2、津貼補貼：84.32萬(wàn)元（定額）

3、獎金：3.33萬(wàn)元（定額）

4、社會(huì )保險費：53.8萬(wàn)元（定額）

5、績(jì)效工資：90.77萬(wàn)元（定額）

6、獎勵金：57.8萬(wàn)元（定額）

7、醫療保險個(gè)人賬戶(hù)6.36萬(wàn)元（定額）

二、商品服務(wù)支出：33.96萬(wàn)元

1．辦公費：2.22萬(wàn)元(定額)

2．辦公電話(huà)費：1.74萬(wàn)元(定額)

3．郵寄費：0.19萬(wàn)元(定額)

4．在職職工取暖費：3.13萬(wàn)元（定額）

5．差旅費：4.52萬(wàn)元（定額）

6．維修（護）費：0.10萬(wàn)元（定額）

7．培訓費：3.99萬(wàn)元（定額）

8．專(zhuān)用材料費：0.19萬(wàn)元（定額）

9．工會(huì )經(jīng)費：3.96萬(wàn)元（定額）

10．福利費：12.22萬(wàn)元（定額）

11．水費：0.59萬(wàn)元（定額）

12．電費：1.11萬(wàn)元（定額）

三、對個(gè)人和家庭的補助：54.69萬(wàn)元（定額）

1．遺屬人員補助費：1.6萬(wàn)元（定額）

2．住房公積金：53.09萬(wàn)元（定額）

四、其他商品和服務(wù)支出：147.53萬(wàn)元（定額）

1．文化市場(chǎng)旅游推介40萬(wàn)

2．免費開(kāi)放：88萬(wàn)

3．人力資源網(wǎng)絡(luò )培訓3萬(wàn)

4.其他交通費10萬(wàn)

5.其他商品服務(wù)支出6.53萬(wàn)

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年，我局“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

高新區（新市區）文體局