一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1.實(shí)施中小學(xué)基礎教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。主要業(yè)務(wù)為初中學(xué)歷教育。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。

2.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規。

（二）機構及人員編制

我校為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

我校編制人數120人，其中：事業(yè)編制120人。實(shí)有在職人數104人，離退休人員79人，其中，退休人員79人。

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況

2016年，我校收入預算為1729.57萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款1729.57萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2016年，我校支出預算為1729.57萬(wàn)元，其中基本支出1729.57萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出；項目支出0萬(wàn)元

（二）預算支出主要內容

基本支出1729.57萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出930.77萬(wàn)元；商品服務(wù)支出206.24萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助592.56萬(wàn)元.

三、2016年三公經(jīng)費支出預算

2016年，我?！叭苯?jīng)費預算總額2.69萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.69萬(wàn)元，主要用于履行學(xué)校工作職責、開(kāi)展學(xué)校業(yè)務(wù)、保證日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

烏魯木齊市第109中學(xué)

二〇一六年三月二十一日