一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1、管理苗圃，促進(jìn)城市綠化。

（二）內設機構：

高新區（新市區）種苗場(chǎng)為差額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

（三）人員編制：

編制人數25人，其中：事業(yè)編制25人。實(shí)有在職人數18人，其中，事業(yè)編制18人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

2017年，高新區（新市區）種苗場(chǎng)收入預算為59.99萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款59.99萬(wàn)元，上年結轉結余收入0萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年，高新區（新市區）種苗場(chǎng)支出預算為59.99萬(wàn)元，其中基本支出59.99萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算59.99萬(wàn)元，包括：工資福利支出59.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出0萬(wàn)元。項目支出預算0萬(wàn)元，包括一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。

三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算

2016年高新區（新市區）種苗場(chǎng)“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

高新區（新市區）種苗場(chǎng)

二〇一七年一月二十日