一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

高新區（新市區）疾病預防控制中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區新市區疾控中心）是集疾病預防與控制、衛生監測與評價(jià)、健康教育與促進(jìn)為一體，為政府實(shí)施衛生技術(shù)管理和服務(wù)的衛生機構，是政府管理行為的技術(shù)支撐體，是政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益性事業(yè)單位，隸屬高新區（新市區）衛生局行政管理的正科級事業(yè)單位，位于河南東路787號。

（二）內設機構：

中心內設13個(gè)科室：辦公室、財務(wù)室、績(jì)效辦、防疫科、計劃免疫科、結核病防治科、艾滋病防治科、健康教育所、慢病科、體檢科、臨床檢驗科、衛生檢驗科、質(zhì)管辦。

（三）人員編制：

高新區新市區編制人數為53人，全部為全額事業(yè)單位人員編制。實(shí)有人數為46人。其中：在職副縣級非領(lǐng)導人數1人，在職科級非領(lǐng)導人數2人，在職科級人數1人，在職副科級人數2人，在職一般人員40人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

按照收支平衡的原則，2017年高新區（新市區）疾控中心支出預算總額為1349.14萬(wàn)元，其中：基本支出預算747.34萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算601.8萬(wàn)元，主要用于艾滋病、結核重大公共衛生的工作經(jīng)費以及疫苗購置經(jīng)費。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算747.34萬(wàn)元，包括：工資福利支出517.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出76.28萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出153.11萬(wàn)元。項目支出預算380萬(wàn)元，包括：疫苗購置費601.8萬(wàn)元，艾滋病結核、計劃免疫等防治經(jīng)費251.8萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年高新區新市區疾控中心安排““三公”經(jīng)費13.5萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)運行費。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

高新區（新市區）疾病預防控制中心

二〇一七年一月二十日