一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

負責提供高新技術(shù)企業(yè)孵化、高新技術(shù)人才培訓、咨詢(xún)等服務(wù)工作。

（二）內設機構：

納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：區創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心）2017年部門(mén)預算編制范圍的有3個(gè)職能科（室）。

（三）人員編制：

區創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心編制人數13人，其中：全額撥款事業(yè)單位人員編制13人。實(shí)有在職人數15人，其中：行政在職2人，事業(yè)在職人員 13人。離退休人員1人，其中：退休人員1人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局下達2017年部門(mén)預算的批復，區財政安排局機關(guān)收入預算為1767.59萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款1767.59萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年區創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心支出預算總額為1767.59萬(wàn)元，其中：基本支出預算870.69萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費、孵化資金支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出；項目支出預算896.9萬(wàn)元，主要用于創(chuàng )業(yè)大廈、生物醫藥孵化器的水電暖、日常維修等業(yè)務(wù)支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算870.69萬(wàn)元，包括：工資福利支出246.92萬(wàn)元，孵化資金600萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出278.78萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出23.77萬(wàn)元。項目支出預算896.9萬(wàn)元，包括：水費48.5萬(wàn)元，電費98萬(wàn)元，采暖費141.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出600萬(wàn)元，伙食補助6.08萬(wàn)元，醫療注入2.82萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年區創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預算安排總額為8.1萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排8.1萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費8.1萬(wàn)元，主要用于履行工作職責、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

二〇一七年一月二十日