1、預算增減變化情況說(shuō)明

2017年基本支出預算322.05萬(wàn)元，因人員增加等原因，比去年的212.15萬(wàn)元增加109.9萬(wàn)元，項目支出預算54166.94萬(wàn)元，較去年的129277萬(wàn)元減少了75110.06萬(wàn)元，征收項目是根據全區的統籌規劃來(lái)完成。三公經(jīng)費支出是公務(wù)用車(chē)運行費5.4萬(wàn)元，比去年的0萬(wàn)元增加，是因為征收項目上的車(chē)輛運行需求增加。

2、政府采購項沒(méi)有安排。

3、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

4、2017年“三公”經(jīng)費支出預算

2017年，征收辦“三公”經(jīng)費預算總額5.4萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.4萬(wàn)元。較去年增加5.4萬(wàn)元為新增車(chē)輛原因。

5、機關(guān)運行經(jīng)費支出及情況說(shuō)明

機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費安排41.33萬(wàn)元，比2016年增加10.44萬(wàn)元，增加原因主要是人員增加導致。