一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章，起草地方性法規、規章草案，并組織實(shí)施。

2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。

3、負責我局的日常財務(wù)工作，協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系，制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施，強化財務(wù)工作的重要性。

4、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。

5、負責管理、監督園林局專(zhuān)項資金的使用，配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。

6、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。

（二）機構及人員編制

我局為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算，內設2個(gè)機構。編制人數9人，事業(yè)編制9人。2016年末實(shí)有在職人數6人.

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，我局收入預算為10168.47萬(wàn)元。其中，基本支出收入168.47萬(wàn)元，項目支出收入10000元。按照收支平衡的原則，2017年我局支出預算為10168.47萬(wàn)元，其中基本支出168.47萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支10000萬(wàn)元，主要為轄區綠化建設，養護。及綠地養護水電費等支出.

（二）預算支出主要內容

1、基本支出168.47萬(wàn)元，其中：工資福利支出73.84萬(wàn)元；商品服務(wù)支出80.78萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助支出13.85萬(wàn)元。

2、項目支出10000萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算

2017年，園林局“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費萬(wàn)元。

附件： 1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

高新區（新市區）園林局

二〇一七年一月二十日