一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

（二）機構及人員編制

我校為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。學(xué)校編制人數86人，其中：事業(yè)編制86人。實(shí)有在職人數80人，離退休人員111人。

在校學(xué)生人數1502人，其中：小學(xué)學(xué)生人數1008人，初中學(xué)生人數494人。

二、2016年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2016年，我校收入預算為1890.46萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款1890.46萬(wàn)元。 按照收支平衡的原則，2016年，學(xué)校支出預算為1890.46萬(wàn)元，其中基本支出1890.46萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出。

（二）支出預算主要內容

1、基本支出1890.46萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出857.69萬(wàn)元；商品服務(wù)支出207.02萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助825.75萬(wàn)元。.

三、2016年三公經(jīng)費支出預算

2016年，我?！叭苯?jīng)費預算總額2.69萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.69萬(wàn)元。

烏魯木齊市第七十七中學(xué)

2016年3月21日

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表