一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1.實(shí)施中小學(xué)基礎教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。主要業(yè)務(wù)為初中學(xué)歷教育。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。

2.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規。

（二）內設機構

納入我校2017年部門(mén)預算編制范圍的有8個(gè)職能處（室），分別為教務(wù)處、教研室、總務(wù)處、人事處、財務(wù)處、黨辦、安?？?、德育處。

（三）人員編制

我校為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

我校編制人數118人，其中：事業(yè)編制118人。實(shí)有在職人數117人，退休人員66人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，我校收入預算為2177.23萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款2177.23萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年，我校支出預算為2177.23萬(wàn)元，其中基本支出1958.69萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出1265.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出170.97萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出522.15萬(wàn)元；項目支出218.54萬(wàn)元 。

（二）預算支出主要內容

基本支出1958.69萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出1265.57萬(wàn)元；商品服務(wù)支出170.97萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助522.15萬(wàn)元。項目支出218.54萬(wàn)元。

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年，我?！叭苯?jīng)費預算總額2.46萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用于履行學(xué)校工作職責、開(kāi)展學(xué)校業(yè)務(wù)、保證日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件： 1.單位基礎信息表

2.收入支出預算總表

3.收入項目預算表

4.單位支出總表

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.單位支出明細表—資金來(lái)源

7.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第七十八中學(xué)

二〇一七年一月二十日