一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

我單位實(shí)施初中、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展,主要業(yè)務(wù)為初中、小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）,執行事業(yè)單位會(huì )計制度為中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款單位。

（二）機構及人員編制：

烏魯木齊市第八十小學(xué)為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

烏魯木齊市第八十小學(xué)編制人數118人，其中：事業(yè)編制118人。實(shí)有在職人數113人，其中，事業(yè)編制113人。離退休人員74人，其中退休人員74人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

根據烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊新市區）財政局《關(guān)于編制2017年-2019年支出規劃和2017年部門(mén)預算的通知》，2017年烏魯木齊市第八十小學(xué)收入預算為1784.17萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款1784.17萬(wàn)元。

（一）收支總體情況

按照收支平衡的原則，2017年烏魯木齊市第八十小學(xué)支出預算為1784.17萬(wàn)元，其中基本支出1557.68萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出;項目支出為226.49萬(wàn)元，分別為班主任費22.65萬(wàn)元，義務(wù)教育保障資金159.62萬(wàn)元，醫療一次性注入34.82萬(wàn)元以及殘保金9.40萬(wàn)元。

（二）預算支出主要內容:

全年支出為1784.17萬(wàn)元，其中基本支出預算為1557.68萬(wàn)元（具體包括：工資福利支出1183.48萬(wàn)元；商品服務(wù)支出170.38萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助203.82萬(wàn)元），項目支出為226.49萬(wàn)元。

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年烏魯木齊市第八十小學(xué) “三公”經(jīng)費預算總額為2.46萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國（境）費用0萬(wàn)元；

（二）公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.46萬(wàn)元。主要用于學(xué)校公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入項目預算表

3.單位支出總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費表

烏魯木齊市第八十小學(xué)

二〇一七年一月二十日

單位負責人簽字：王渭華