一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

（二）機構及人員編制

我校為全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。編制人數50人，其中：事業(yè)編制50人。實(shí)有在職人數49人，離退休人員88人，其中：退休人員88人。在校小學(xué)生1954人。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，我校收入預算為927.28萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款927.28萬(wàn)元。 按照收支平衡的原則，2017年，學(xué)校支出預算為927.28萬(wàn)元，其中教育支出861.60萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出65.68萬(wàn)元。主要為人員工資福利支出568.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出194.04萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出164.45萬(wàn)元。

（二）支出預算主要內容

基本支出795.64萬(wàn)元，具體包括：工資福利支出548.55萬(wàn)元；商品服務(wù)支出110.18萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助136.91萬(wàn)元。

項目支出131.64萬(wàn)元，具體包括:班主任費20.24萬(wàn)元;城鄉義務(wù)教育保障資金82.86萬(wàn)元;專(zhuān)項經(jīng)費1萬(wàn)元;一次性醫療注入資金27.54萬(wàn)元。

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年，我?！叭苯?jīng)費預算總額2.46萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.46萬(wàn)元，主要用于履行學(xué)校工作職責、開(kāi)展學(xué)校業(yè)務(wù)、保證日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊市第八十二小學(xué)

二〇一七年一月二十日