一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

（二）內設機構：

納入區財政局2016年部門(mén)預算編制范圍的有6個(gè)職能處（室），其中1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制：

本單位編制人數91人，其中：行政人員編制22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制10人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 59人。實(shí)有在職人數97人，其中：行政在職19人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員 6人，事業(yè)在職人員 72人。

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2017年部門(mén)預算的通知》，本街道收入預算為2979.74萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2016年本街道支出預算總額為2979.74萬(wàn)元,其中基本支出預算為1355.9萬(wàn)元，項目支出預算為1623..84萬(wàn)元。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算1355.9萬(wàn)元，包括：工資福利支出948.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出96.85萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出310.23萬(wàn)元。

（三）項目支出主要內容：

項目支出預算為1623.84萬(wàn)元，包括：行政運行支出208.31萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出99.43萬(wàn)元，公共安全支出383.92萬(wàn)元，基層政權和社區建設支出為823.53萬(wàn)元，城鄉社區環(huán)境衛生支出為108.65萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年本街道“三公”經(jīng)費預算安排總額為5.4萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由區財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費未安排預算支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排5.4萬(wàn)元，主要用于履行財政工作職責、開(kāi)展特定財政業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊高新區（新市區）喀什東路街道辦事處

二〇一七年一月二十日